為了提高公司物流效率和滿足顧客需求，特制定以下奧迪新車庫管理規(guī)范：
1. 規(guī)范適用范圍：本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫以及綜合庫（含工具、輔料、備件等）的管理。
2. 加強物資規(guī)范管理：確保內(nèi)部物流暢通，滿足公司經(jīng)營計劃和客戶需求。
3. 各部門職責：
- 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負責車間在制品管理，包括質(zhì)量檢驗、驗收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。
- 行政人事財務部負責原材料庫、綜合庫和成品庫的管理，以及進出廠物資的稽查。
4. 庫存管理要求：
- 物品應按要求分區(qū)擺放，整齊有序，方便生產(chǎn)。
- 每次進出物品，應立即按單據(jù)填寫存放卡片，登記記賬。
- 物資出入庫必須憑有效單據(jù)辦理。
5. 質(zhì)量把關：
- 入庫時，需核對實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單是否一致，不符合要求的拒絕收貨。
- 出庫時，不符合質(zhì)量要求的物品不得發(fā)出。
6. 庫房整潔與安全：
- 車間、庫房需保持整潔，非業(yè)務人員不準進入。
- 做好“三防”工作，即防火、防盜、防破壞。
7. 建立健全物資臺帳和報表制度：
- 包括原材料、車間在制品、成品庫和綜合庫的收、發(fā)、存臺帳以及月末庫存報表。
- 還需復核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。
8. 原材料、輔料、工具、備件入庫流程：
- 入庫前核對送貨單，檢查物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致。
- 通知檢驗人員檢驗，出具檢驗報告。
- 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。
- 將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)堆放，并標明材料信息。不合格材料應隔離存放并通知采購人員處理。
9. 成品及半成品管理：
- 成品需經(jīng)檢驗合格后方可入庫，并按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)存放。
- 半成品需經(jīng)檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，不合格或未檢驗的應單獨存放并標識清晰。
10. 出庫管理：
- 庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，填制出庫單，與送貨人員核對品種、規(guī)格、數(shù)量及外包裝情況。
- 發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現(xiàn)場。
11. 采購物資入庫：
- 采購人填寫入庫單，庫管員核對簽字。要求高或價值大的物品需相關人員檢驗認可。
- 入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，并登記入帳。
12. 物資發(fā)放與統(tǒng)計：
- 由使用部門開具領料出庫單，經(jīng)主管簽字后憑單發(fā)放。
- 執(zhí)行交舊領新原則，損壞的工具設備等需交回庫房重新領取。
- 有質(zhì)量問題的物品可退回庫房，庫管員通知采購人處理。
13. 月末與年末盤存：
- 每月末，庫管員自行盤存，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并提出糾正措施。
- 年末由公司辦擬定盤存計劃，全面清點材料、半成品、成品。參與人員包括董事會委派人員、廠長、生產(chǎn)計調(diào)員、財會人員等。
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