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財務管理體系培訓

【課程背景】
在當前快速變化的商業(yè)環(huán)境中，*企業(yè)、國有企業(yè)和廣大中小企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。隨著全球化競爭加劇、技術(shù)創(chuàng)新加速、市場波動頻繁以及政策環(huán)境的不確定性增加，企業(yè)需要更加靈活和高效地管理資源，以確?？沙掷m(xù)發(fā)展。為了應對這些挑戰(zhàn)，國資委面向國央企提出了構(gòu)建世界*財務管理體系的要求，其中預算管理作為財務管理的核心組成部分，被賦予了重要的地位。
預算管理是企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標管理最有效最全面的管理工具，在優(yōu)化資源配置、提高經(jīng)營效率、聚焦實現(xiàn)企業(yè)核心競爭力上卓有成效。阿里巴巴等成功企業(yè)通過預算管理實現(xiàn)了高效運營和持續(xù)增長，這背后有一套完整的管理理念和方法論。然而，在實際操作中，預算管理在不同企業(yè)中的應用效果參差不齊。一些企業(yè)能夠充分利用預算管理實現(xiàn)精細化管理和高效運營，而另一些企業(yè)則難以從中受益。究其原因，很大程度上取決于企業(yè)是否能夠正確理解和應用預算管理的基本原理和方法。
本課程旨在幫助企業(yè)財務管理人員深入理解預算管理的核心理念，掌握預算管理的實踐方法，以及如何根據(jù)企業(yè)實際情況構(gòu)建符合世界*標準的預算管理體系。通過本課程的學習，學員將能夠更好地運用預算管理工具，提升企業(yè)的財務管理水平，支持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在預算管理的實踐中切實解決企業(yè)面臨的各種問題。

【課程收益】
參加此課程將從以下幾個方面獲益：
1、深入理解預算管理的意義：理解預算管理作為一種工具在企業(yè)落地戰(zhàn)略，確保戰(zhàn)略執(zhí)行確定性上的有效價值。
2、掌握預算管理的五大要求：從預算管理五大要求入手，層層分解，掌握一個好的預算管理方案包含哪些內(nèi)容，包括：定義哪些舉措，建立哪些標準，形成哪些規(guī)范。通過方法學習及工具應用，可快速落地改善企業(yè)的預算管理現(xiàn)狀。
3、構(gòu)建全面的預算管理體系：掌握預算管理全流程中的關(guān)鍵節(jié)點、關(guān)鍵步驟、關(guān)鍵方法和關(guān)鍵工具。通過學習運用，提高預算管理的有效性和效率。
4、了解預算管理工具：了解預算管理工具及前沿發(fā)展動態(tài)，幫助企業(yè)在實踐中優(yōu)化預算管理工具，提高預算管理效率。

【課程特色】
深入淺出，層層剖析，邏輯結(jié)構(gòu)清晰、知識點貫穿全面
從邏輯到方法到工具到應用，完整呈現(xiàn)，完全面向企業(yè)實戰(zhàn)，實用性強
老師從實戰(zhàn)出發(fā)，結(jié)合阿里的應用案例，理論與實踐面面俱到
課堂氛圍輕松，良好互動，寓教于樂

【課程對象】
企業(yè)CFO、財務一號位、財務總監(jiān)、高級財務經(jīng)理、財務BP、財務核心骨干、FP&A財務分析師等

【課程大綱】
一、為什么預算管理在有些企業(yè)用得好有些企業(yè)用得差？
1、黃金思維法則，解析全面預算管理
2、企業(yè)的困境是什么？通過預算管理是怎樣解決企業(yè)問題的？
3、什么樣的企業(yè)適合用預算管理？
4、預算在阿里的管理定位
5、阿里的預算管理方法
6、預算在阿里不同階段呈現(xiàn)的管理價值
【案例解析】一個差生的案例，他們在預算管理中出了什么問題？

二、預算管理的五大要求
1、預算管理的五大要求是什么？
2、 預算管理的顆粒度定義
劃分層級
定義項目及活動
確定管理的時間維度
定義管理的會計科目維度
實施執(zhí)行的原則
3、預算定得準的標準是什么？如何做到預算定得準？
定得準的前置條件
MECE法則用于經(jīng)營分析
找到關(guān)鍵驅(qū)動因素
新業(yè)務規(guī)劃如何確保預算定得準？
【案例實戰(zhàn)】討論輸出企業(yè)的預算管理方案，包含當下的管理顆粒度，當下的問題，未來的管理顆粒度，從當下走向未來面臨的問題梳理
4、如何理解“看得清”？月度經(jīng)營Review，經(jīng)營結(jié)果的呈現(xiàn)要看到什么程度？
預算對比的結(jié)構(gòu)框架定義
發(fā)現(xiàn)“真”問題
追根溯源到每一個KR作業(yè)的葉子節(jié)點、每一個崗位、每一個檢驗標準及操作職責
再次認識關(guān)鍵驅(qū)動因素
經(jīng)營分析的四個層次
【案例實戰(zhàn)】討論輸出企業(yè)當下的經(jīng)營分析報告的分析層次，以一個具體的業(yè)務場景為切入點，討論如何在描述性分析、診斷性分析、預測性分析、指導性分析上做優(yōu)化
5、預算管理的嚴肅性及儀式感
為什么預算管理需要有儀式感？
儀式感的背后是什么？從心理學角度剖析儀式感打造的7大價值
如何打造儀式感
【案例實戰(zhàn)】討論：提升預算管理的有效性，如何從儀式感上著手改變？
6、PDCA循環(huán)在預算優(yōu)化中的應用
預算需要改得快？
預算改與不改的標準是什么？
滾動預測在預算管理中的應用
如何讓滾動預測成為有效地管理工具而不是管理負擔

三、詳解預算管理全流程
1、預算前的準備
2、預算編制
零基預算還需要歷史數(shù)據(jù)嗎？
建立預算的編制邏輯
運用帕累托原則找到最重要的預算管理點
三論關(guān)鍵驅(qū)動因素
建立預算編制模板
假設是一切的前提
假設檢驗是一種邏輯思維方式，運用假設檢驗的工具方法
【案例解析】康日健公司的業(yè)務創(chuàng)新能夠成功嗎？
分發(fā)、收集及數(shù)據(jù)檢驗
建立伙伴關(guān)系的機會：與業(yè)務一起做預算
預算呈現(xiàn)及匯報：你需要通過財務語言翻譯，幫助業(yè)務成功拿到資源
【案例解析】淘寶的預算案例
3、CFO的預算審批邏輯
核心競爭力診斷工具
9個盒子助力CFO做價值判斷及實現(xiàn)資源分配
杠桿原理在預算資源配置中的應用
【案例解析】奈飛如何用杠桿原理優(yōu)化平臺內(nèi)容
4、執(zhí)行跟蹤
經(jīng)營分析在預算管理中的重要性
“問題”的本質(zhì)是什么？
14步構(gòu)建從發(fā)現(xiàn)問題到問題解決的方法
經(jīng)營分析的五層數(shù)據(jù)素材
構(gòu)建經(jīng)營分析報告的邏輯框架
【方法工具】14步構(gòu)建問題解決思路的表單工具、經(jīng)營分析報告的邏輯框架表單
5、建立全面預算管理的內(nèi)控管理制度及方案
36道預算自測題
預算與組織績效掛鉤
CEO是企業(yè)預算管理的一號位，各業(yè)務Leader是第一責任人
建立預算管理流程
【實戰(zhàn)演練】完成36道預算自測題，分組討論預算管理優(yōu)化的路徑、步驟及方案

四、預算管理工具
1、如何通過工具優(yōu)化企業(yè)預算管理
2、主流預算管理工具介紹
3、智能化在預算管理中的前沿應用

財務管理體系培訓