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年度計(jì)劃制訂課程

【課程背景】
又是新的一年要開(kāi)始了，您企業(yè)的年度計(jì)劃制訂的怎么樣呢？阿米巴經(jīng)營(yíng)模式下的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)“戰(zhàn)略”->“戰(zhàn)術(shù)”的落地重要環(huán)節(jié)，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)“量化分權(quán)”、將經(jīng)營(yíng)的權(quán)利和責(zé)任量化下放到全員的基礎(chǔ)，也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)、并在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中客觀評(píng)價(jià)的起點(diǎn)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃“經(jīng)營(yíng)起點(diǎn)”決定“終點(diǎn)”，其目的是要將看不見(jiàn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，通過(guò)戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)斗的活動(dòng)落實(shí)到員工每一天的行動(dòng)。
在市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變、個(gè)性化主導(dǎo)的時(shí)代，傳統(tǒng)預(yù)算的弊端越來(lái)越明顯，只關(guān)注資源的消費(fèi)和分配，忽略戰(zhàn)略和價(jià)值；預(yù)算和戰(zhàn)略相互分離，沒(méi)有發(fā)揮銜接戰(zhàn)略和執(zhí)行的重要作用。預(yù)算往往采取“開(kāi)倒車”的方式，習(xí)慣用過(guò)去的眼光來(lái)看公司未來(lái)，在形式和內(nèi)容上表現(xiàn)為以貨幣匯總的財(cái)務(wù)報(bào)表，并不介入運(yùn)營(yíng)管理的過(guò)程，缺乏作業(yè)信息、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和業(yè)績(jī)推動(dòng)，因?yàn)轭A(yù)算的制訂部門（財(cái)務(wù)主導(dǎo)）并不是預(yù)算的執(zhí)行部門；
阿米巴經(jīng)營(yíng)模式下的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是“倒預(yù)算”體系，是圍繞利潤(rùn)的創(chuàng)造，從集團(tuán)總部開(kāi)始，目標(biāo)層層向下分解、從下往上層層承諾，各利潤(rùn)中心和職能部門根據(jù)權(quán)責(zé)編制和執(zhí)行，反映的是在未來(lái)一年希望達(dá)到的利潤(rùn)目標(biāo)和執(zhí)行計(jì)劃；避免了傳統(tǒng)預(yù)算有業(yè)績(jī)指標(biāo)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)但缺乏業(yè)績(jī)推動(dòng)和持續(xù)改進(jìn)、無(wú)法為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供及時(shí)的有用決策信息的弊端。

【授課對(duì)象】
企業(yè)高級(jí)管理人員：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、事業(yè)部總監(jiān)、部門經(jīng)理等

【培訓(xùn)收益】
1、學(xué)習(xí)經(jīng)營(yíng)的定義、經(jīng)營(yíng)水準(zhǔn)的內(nèi)涵及其提高
2、理清企業(yè)理念、愿景、長(zhǎng)中期計(jì)劃和年度計(jì)劃的關(guān)系
3、掌握分權(quán)體制成功的12個(gè)前提條件，實(shí)現(xiàn)量化分權(quán)
4、掌握導(dǎo)入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的原理、實(shí)操步驟和方法
5、掌握集團(tuán)、事業(yè)部、分子公司、阿米巴組織的年度計(jì)劃編制
6、掌握正確運(yùn)用年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略和行動(dòng)的銜接
7、學(xué)會(huì)如何核算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本，把經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂的更科學(xué)
8、學(xué)會(huì)用作業(yè)基礎(chǔ)制訂研發(fā)部門的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
9、學(xué)會(huì)如何利用年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)
10、掌握如何利用年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)“賽馬不相馬”的人才選拔機(jī)制

【課程大綱】
第一天
第一篇  京瓷的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
1.1  目標(biāo)制定是領(lǐng)導(dǎo)人的重要資質(zhì)
1.2  京瓷的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
1.3  經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的思路
1.4  經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的目的
1.5  理念、愿景、長(zhǎng)中期計(jì)劃和年度計(jì)劃的關(guān)系
1.6  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是現(xiàn)在和未來(lái)的鏈接環(huán)

第二篇  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要性和編制流程
2.1  傳統(tǒng)預(yù)算制度的戰(zhàn)略弊端
2.2  傳統(tǒng)預(yù)算制度的戰(zhàn)術(shù)弊端
2.3  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)賽馬機(jī)制
2.4  集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂的總體框架
2.5  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的基本流程
2.6  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的時(shí)間表
2.6  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的滾動(dòng)機(jī)制

第三篇 集團(tuán)總部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
3.1  集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)利益目標(biāo)
3.2  集團(tuán)年度SDU和戰(zhàn)略費(fèi)用計(jì)劃
3.3  集團(tuán)總部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和市場(chǎng)分析
3.4  集團(tuán)總部經(jīng)營(yíng)和銷售計(jì)劃
3.5  集團(tuán)總部年度投資和費(fèi)用計(jì)劃
3.6  集團(tuán)總部年度邊界利益率計(jì)劃
3.7  集團(tuán)總部年度利益計(jì)劃
3.8  集團(tuán)總部年度變動(dòng)費(fèi)計(jì)劃
3.9  集團(tuán)總部數(shù)據(jù)的匯總計(jì)劃
第一晚：1. 練習(xí)集團(tuán)總部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂；2. 一對(duì)一企業(yè)輔導(dǎo)。

第二天
第四篇  事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
4.1  事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)利益目標(biāo)
4.2  事業(yè)部年度SDU和戰(zhàn)略費(fèi)用計(jì)劃
4.3  事業(yè)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和市場(chǎng)分析
4.4  事業(yè)部經(jīng)營(yíng)和銷售計(jì)劃
4.5  事業(yè)部年度投資和費(fèi)用計(jì)劃
4.6  事業(yè)部年度邊界利益率計(jì)劃
4.7  事業(yè)部年度利益計(jì)劃
4.8  事業(yè)部年度變動(dòng)費(fèi)計(jì)劃
4.9  集團(tuán)數(shù)據(jù)的匯總計(jì)劃
4.10 事業(yè)部的月度計(jì)劃

第五篇  三級(jí)阿米巴的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
5.1  阿米巴年度經(jīng)營(yíng)利益目標(biāo)
5.2  阿米巴月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
5.3  阿米巴經(jīng)營(yíng)環(huán)境和市場(chǎng)分析
5.4  阿米巴經(jīng)營(yíng)和收入計(jì)劃
5.5  阿米巴投資和費(fèi)用計(jì)劃
5.6  阿米巴年度邊界利益率計(jì)劃
5.7  阿米巴年度利益計(jì)劃
5.8  阿米巴年度變動(dòng)費(fèi)計(jì)劃
5.9  阿米巴數(shù)據(jù)的匯總計(jì)劃

第六篇  賦權(quán)經(jīng)營(yíng)是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的前提
6.1  量化分權(quán)組織結(jié)構(gòu)圖
6.2  阿米巴經(jīng)營(yíng)是計(jì)劃制而不是預(yù)算制度
6.3  集權(quán)、分權(quán)及其組織特性
6.4  成功分權(quán)的條件
6.5  *掌握經(jīng)營(yíng)權(quán)限的五種方式
6.6  集權(quán)體制、分權(quán)體制與企業(yè)經(jīng)營(yíng)組織特性的關(guān)系
6.7  分權(quán)五個(gè)水準(zhǔn)及對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)核算體系
6.8  分權(quán)體制成功的8個(gè)前提條件
6.9  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂和執(zhí)行的PDCA循環(huán)

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