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投資的稅務籌劃

一、老板如何管錢
1、錢在哪
2、融資的各種路徑選擇與成本 
3、PE與并購重組基金
4、IPO與借殼上市
5、商業(yè)計劃書的制作精髓與選擇中介機構(gòu)的要點

二、公司投資過程中的稅務問題研究
1、 新稅收政策解讀
2、 注冊地點選擇與稅務籌劃
案例分析：境外避稅天堂選擇與新所得稅法反避稅條款中的博奕
3、 投資時間決策與納稅籌劃
案例分析：如何突破投資未達25%不能進行土地轉(zhuǎn)讓的臨界點？
4、 投資方式與納稅籌劃
案例分析：資產(chǎn)收購好還是股權(quán)收購好？
5、 投資資產(chǎn)決策與納稅籌劃
案例分析：貨幣投資好還是非貨幣資產(chǎn)投資好？

三、公司融資過程中的稅務問題研究
1、 資本來源與納稅籌劃
案例分析：名股實債融資模式存在的稅務不足
2、 融資形式與納稅籌劃
案例分析：自購資產(chǎn)與租賃資產(chǎn)納稅籌劃
3、 融資企業(yè)組織結(jié)構(gòu)抉擇與納稅籌劃
案例分析：職能部門公司化納稅籌劃
4、 企業(yè)商業(yè)模式選擇與納稅籌劃
5、 股權(quán)融資形式與納稅籌劃
案例分析：增資擴股好還是股權(quán)轉(zhuǎn)讓好？
案例分析：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有溢價如何避稅？

四、公司上市過程中涉及的稅務問題研究
1、 上市利潤要求與稅務管理之矛盾
案例分析：臨門一腳球為何不敢再踢？
2、 兩套帳合一所帶來的稅務風險及對策
3、 如何補稅將利潤陽光化
4、 股權(quán)結(jié)構(gòu)安排中的稅務籌劃
多重組織結(jié)構(gòu)安排的稅務好處
5、 上市地點選擇與納稅籌劃
案例分析：不同地點上市稅負之差異比較
6、 公司重組中的稅務籌劃安排
案例分析：資產(chǎn)收購與股權(quán)收購的比較
案例分析：分立與合并之稅務籌劃安排
案例分析：免稅重組與應稅重組的納稅籌劃

五、公司上市后的稅務籌劃研究
1、 上市公司稅務策劃受到的局限
2、 上市公司常用稅務策劃方法
1）轉(zhuǎn)讓定價法 
2）優(yōu)惠政策利用法
3）臨界點策劃法
4）合同條款變更法
5）股權(quán)重組法
6）合作模式變更法
7）公共關(guān)系法

六、基金及基金管理公司的稅務籌劃
1、投資主體和股權(quán)架構(gòu)的選擇？有限合伙企業(yè)還是有限責任公司，哪個更好？
2、投資地點的選擇，深圳、上海、昆山、新疆、西藏？全國哪個城市合適？
3、注冊資金大小的選擇，是加大注冊資本還是弱化注冊資本？
4、自然人LP與法人LP的稅負比較？
5、自然人LP分紅時是否要代扣代繳個人所得稅？
6、法人LP收到基金（有限合伙企業(yè)）分來的稅后利潤還要交企業(yè)所得稅嗎？
7、基金退出時巨額投資收益企業(yè)所得稅如何少交？
8、基金及基金管理公司具體涉及哪些稅收，稅收籌劃的要點?
9、基金投資時的結(jié)構(gòu)如何安排，股權(quán)融資還是債權(quán)融資，還是明股實債？
10、高管人員高額項目獎勵個人所得稅如何籌劃？

七、互聯(lián)網(wǎng)金融模式下的納稅籌劃
1、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺方如何納稅？
2、貸款方如何納稅？
3、借款方如何納稅？
4、資金托管方如何納稅？
5、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺傭金收入有哪些納稅義務和風險？
6、貸款方利息收入個人所得稅代扣代繳的稅務風險？
7、網(wǎng)絡交易導致稅收風險有哪些？
8、互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策？稅務如何籌劃？

八、問題交流與討論

投資的稅務籌劃