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采購內(nèi)控管理培訓(xùn)

課程收益：
助力采購合規(guī)，提升企業(yè)內(nèi)控管理水平，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
學(xué)習(xí)采購內(nèi)控審計(jì)的要點(diǎn)，深刻理解內(nèi)部審計(jì)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。
通過案例學(xué)習(xí)幫助學(xué)員構(gòu)建采購內(nèi)控審計(jì)的系統(tǒng)思維，提升內(nèi)部審計(jì)的把控能力。
掌握診斷企業(yè)采購的內(nèi)部控制缺陷的方法，練就發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷的火眼金睛。
掌握采購內(nèi)控審計(jì)的方法和要點(diǎn)，完善企業(yè)的內(nèi)控制度。
幫助企業(yè)建立采購環(huán)節(jié)的反舞弊內(nèi)控流程，打造沒有貪污的企業(yè)凈土。

課程對(duì)象：
采購部門人員、企業(yè)審計(jì)人員、企業(yè)財(cái)會(huì)人員、內(nèi)控部門人員、管理干部等

課程方式：
講授與參與、分析案例、情景代入練習(xí)；講授與學(xué)員參與相結(jié)合；案例分析和情景模擬相結(jié)合

課程大綱
第一講：計(jì)算機(jī)通信設(shè)備企業(yè)的采購與業(yè)財(cái)融合
一、行業(yè)性業(yè)務(wù)特點(diǎn)
1. 產(chǎn)品類型
2. 行業(yè)發(fā)展
3. 行業(yè)特點(diǎn)
4. 區(qū)域特點(diǎn)
5. 生產(chǎn)制造流程
6. 財(cái)務(wù)核算特點(diǎn)
二、采購合規(guī)問題
1. 資質(zhì)問題
2. 質(zhì)量問題
3. 發(fā)票問題
4. 稅款問題
5. 核算問題
6. 回扣問題
7. 其他問題
三、采購的業(yè)財(cái)融合
案例：國(guó)美采購部門對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的驅(qū)動(dòng)力
1. 如何業(yè)財(cái)融合，提升財(cái)稅驅(qū)動(dòng)力
2. 財(cái)務(wù)報(bào)表的管理功能落實(shí)
——怎么從采購入手提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力
3. 應(yīng)付賬款的賬怎么算
4. 存貨的賬實(shí)相符與跌價(jià)損失
案例：成本核算錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大決策失誤
5. 固定成本、變動(dòng)成本
工具：盈虧平衡點(diǎn)分析法

第二講：計(jì)算機(jī)通信設(shè)備企業(yè)的審計(jì)管理
案例導(dǎo)入：辛辛苦苦幾十年，一朝回到解放前的慘痛案例
思考：全面風(fēng)控管理與內(nèi)部審計(jì)的重要性
一、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、全面風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部審計(jì)的區(qū)別和聯(lián)系
案例：內(nèi)控確實(shí)打垮的某巨無霸企業(yè)
2. 全面風(fēng)險(xiǎn)控制的必要性與誤區(qū)
案例：企業(yè)采購風(fēng)險(xiǎn)典型案例
3. 內(nèi)部審計(jì)與外審的區(qū)別和聯(lián)系
4. 重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)合規(guī)審計(jì)要點(diǎn)
5. 采購重點(diǎn)人員合規(guī)審計(jì)要點(diǎn)
案例：全面風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值--助力企業(yè)發(fā)展
6. 舞弊調(diào)查中的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)問題
7. 舞弊調(diào)查基本流程和調(diào)查計(jì)劃的制定
8. 采購舞弊調(diào)查指南
二、采購與付款循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)流程和要點(diǎn)建設(shè)
1. 采購與付款循環(huán)的特點(diǎn)
2. 采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制
3. 采購與付款循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)
案例：某公司采購與付款循環(huán)審計(jì)案例
現(xiàn)場(chǎng)討論：對(duì)采購審計(jì)過程中提出的建議，有哪些適合所在公司？
4. 制造業(yè)固定資產(chǎn)項(xiàng)目采購審計(jì)流程和要點(diǎn)
——提煉與總結(jié)、結(jié)語、答疑互動(dòng)

采購內(nèi)控管理培訓(xùn)