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匯算清繳風(fēng)險

【課程背景】
2016年，終于迎來最后一批營改增，剛喘口氣，一年又接近尾聲，年關(guān)來了，在這個財務(wù)人既喜又難過的季節(jié)，做為財務(wù)人員，做為財稅管理者，該如何而對過去這一年財稅政策方方面面的變化？從全面營改增到國地稅深度融合，從稅務(wù)春風(fēng)行動，到金三系統(tǒng)全面上線，在這個“秋去冬來”的季節(jié)，我們還可以先做些什么？哪些工作，是我們真正要在“春天”來臨之前還可以處理的？以及春天后，我們該如何應(yīng)對這個跌宕的財稅年份的所得稅匯算，這里，就有你想聽的，就有你需要的。

【課程內(nèi)容】
從實(shí)操出發(fā)，梳理相關(guān)的稅收政策，結(jié)合實(shí)際情況預(yù)測應(yīng)納稅所得，發(fā)現(xiàn)企業(yè)涉稅處理中的風(fēng)險隱患，進(jìn)行相應(yīng)的化解。新內(nèi)容、新方法， 2016匯算清繳，起航！

【參會對象】
財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、稅務(wù)會計以及財會辦稅人員等。

【講師介紹】
邵勵，歷任大型集團(tuán)企業(yè)、外資企業(yè)、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等職務(wù)，對財務(wù)管理、管理會計、財稅籌劃、流程梳理規(guī)范、企業(yè)投融資等方面，有自己實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗及獨(dú)到的見解。
資深會計師，注冊納稅籌劃師（CTP），財稅實(shí)戰(zhàn)派專家，IFM國際財務(wù)管理師特約講師，清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院EMBA財務(wù)管理講師，前海財稅研究院特聘導(dǎo)師，解稅寶首席稅務(wù)專家，中國注冊稅務(wù)師協(xié)會特聘老師，北京注冊稅務(wù)師協(xié)會師資庫特聘老師，瞄財網(wǎng)財稅專家委員會專家委員，大力稅手合伙人，播菜稅院客座專家。獲“解稅寶”杯“中國*影響力稅務(wù)老師提名”獎。

【課程大綱】
第一部分：2016年匯算清繳主要特點(diǎn)
2016年匯算清繳難在哪兒？
換個角度說營改增，營改增的影響究竟有哪些？
收入變少了？成本也變少了嗎？
增值稅對所得稅的影響，你真的覺察到了？
增值稅與所得稅之間有關(guān)系嗎？是怎樣的關(guān)系？
老增值稅企業(yè)的增值稅與所得稅是什么關(guān)系？
營改增企業(yè)的增值稅與所得稅之間的關(guān)系？
第二部分：企業(yè)賬務(wù)自盤自查必須關(guān)注的問題
跨期合同，收入該如何處理？稅務(wù)申報又該如何處理？
對應(yīng)的跨期成本，又該如何處理？
面對業(yè)績，還有哪些工作可以做？如何規(guī)劃企業(yè)的收入和利潤？
面對企業(yè)風(fēng)險，會計處理與稅法的差異如何銜接？
在預(yù)測年未的利潤時，都加了些什么？減了些什么？
對于暫時不能取得發(fā)票的業(yè)務(wù)，該怎么處理？
第三部分：盤點(diǎn)2016年與所得稅相關(guān)的新規(guī)新政
營改增影響的企業(yè)所得稅
關(guān)于鐵路債券利息收入所得稅政策問題的通知
關(guān)于部分國家儲備商品有關(guān)稅收政策
促進(jìn)殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策
關(guān)于完善股權(quán)激勵和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知
公益股權(quán)捐贈企業(yè)所得稅政策問題
行政和解金有關(guān)稅收政策
國家大學(xué)科技園稅收政策
關(guān)于完善預(yù)約定價安排管理有關(guān)事項
第四部分：多角度應(yīng)對匯算清繳風(fēng)險
從成本費(fèi)用的構(gòu)成看稅務(wù)風(fēng)險
從往來科目明細(xì)中發(fā)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險
從特殊支出中找到稅務(wù)風(fēng)險
第五部分：所得稅匯算清繳疑難解答
稅務(wù)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制PK會計上的權(quán)責(zé)發(fā)生制
預(yù)收款就開發(fā)票該怎么處理？
預(yù)收賬款、預(yù)付賬款長期掛賬有風(fēng)險嗎？
籌辦期怎么作匯算清繳？各項費(fèi)用扣除比例要掌握。
達(dá)到預(yù)定可使作狀態(tài)的固定資產(chǎn)該怎么折舊？
職工、臨時工、勞務(wù)工工資都是些什么工資？
個人借款、關(guān)聯(lián)借款、P2P借款該怎么處理？
客戶及客戶職員的費(fèi)用可以扣除嗎？
用產(chǎn)品促銷你真的會處理？
固定資產(chǎn)加速折舊該怎么辦？
符合條件的固定資產(chǎn)一定要加速折舊嗎？
都是罰款，是不是都不能在稅前扣除呢？
發(fā)票問題
第六部分：答疑，交流。

匯算清繳風(fēng)險